Apprentissage - Contrôleur de gestion - Analyste des données sociales H/F

Missions et activités principales
DESCRIPTION DE L'ENTITÉ
Etablissement financier Public, la Caisse des Dépôts est un investisseur de long terme au service de l'intérêt général et du développement économique des territoires. Elle agit en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités locales, prioritairement autour du logement social, des universités, des PME et de l'environnement.
Elle assure également la gestion de grands mandats publics (fonds privés, retraite, financement du logement social...) et intervient comme banquier du service public de la justice et de la sécurité sociale.

Au sein du Secrétariat Général, la Direction de la performance opérationnelle est en charge de :

• Piloter la démarche de performance opérationnelle de l'établissement public et accompagner les directions dans sa mise en œuvre
• Déployer la démarche de performance opérationnelle via la cellule de consulting interne
• Produire et piloter le modèle de coøts des directions supports ainsi que des simulations et études, en lien avec le pilotage économique, la facturation et la performance opérationnelle
• Facturer les prestations rendues aux tiers extérieurs, par des conventions établies et gérées par la direction et administrer le référentiel des codes projets
• Animer le processus d'élaboration, d'exécution budgétaire et de contrôle économique de gestion des dépenses et en effectuer le compte-rendu à la gouvernance
• Contrôler les engagements et les factures, veiller au respect des règles d'achat, fiabiliser les données analytiques, collaborer aux prévisions budgétaires et aider à l'appropriation des procédures et outils budgétaires

MISSIONS
Missions principales

• Processus d'élaboration et d'exécution budgétaire
  • Vous contribuerez à l'élaboration du cadrage budgétaire pluriannuel de l'EP, en intégrant les éléments de trajectoire économique produits par la DRH.
  • Vous participerez à la construction d'un cadrage budgétaire différencié par direction de l'Etablissement Public, en cohérence avec :
    • les contrats d'objectifs des directions et leur évolution d'activité,
    • les PMT Masse salariale (MS) des directions à 5 ans,
    • les objectifs d'évolution des effectifs par filière GPEC
  • Vous organiserez les dialogues de gestion afin d'arrêter par direction le budget de l'exercice à venir, fiabilisation des atterrissages remontés par les directions lors des points à mi année.
  • Vous aiderez à l'animation du processus PMT MS qui s'inscrit dans le calendrier global de production du PMT EP piloté par la direction des Finances.
  • Vous produirez une analyse mensuelle de l'exécution budgétaire en cours au travers d'un tableau bord à destination de la gouvernance avec une approche " top down " contradictoire avec la vision " bottom up " des directions.
  • Vous effectuerez les abondements budgétaires, en masse salariale et en effectifs dans le cadre notamment des réorganisations et des transferts d'activité en lien avec les directions concernées et la DRH.
  • Vous participerez à la réalisation des différents rapports budgétaires à la gouvernance pour les données relevant des effectifs et de la masse salariale.
  • Vous serez associé au maintien opérationnel de l'outil Pileco masse salariale et proposition en lien avec les acteurs concernés, d'évolutions permettant de fluidifier les processus et d'améliorer la prise des décisions en fonction des axes d'analyses attendus.

Missions subsidiaires éventuelles

• Contrôle économique de gestion

Vous participerez à :

• • La définition et production de nouveaux indicateurs de pilotage et de performance permettant un suivi quantitatif et qualitatif de l'exécution du budget de la masse salariale et de sa projection pluriannuelle, au global de l'EP et par Direction.
  • Au développement d'un pilotage de la MS par filière GPEC en appui des responsables de filière.
  • Au développement de l'analyse économique des moyens humains demandés par les directions sur la base des données GPEC, les évolutions d'activités et les benchmarks internes et externes.
  • A l'amélioration du cadrage différencié des directions en intégrant les volets comptabilité analytique et PMT.
  • Et dans le cadre des C2M, à l'analyse des demandes de créations et de redéploiements de postes en cohérence avec les évolutions d'activité des directions concernées.

• Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction.
• Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.

Le département Pilotage budgétaire et contrôle des dépenses a en charge le pilotage des activités liées à la gestion budgétaire et économique de l'Etablissement Public (EP).

Il assure à ce titre deux missions principales :

• • Le pilotage économique et budgétaire de l'EP et l'élaboration des documents de synthèse à destination de la gouvernance
  • L'animation auprès des directions de l'EP du processus d'élaboration, d'exécution budgétaire et de contrôle économique de gestion, au travers notamment de dialogues de gestion axés sur la performance économique. L'approche est orientée client, dans une logique globale

Vous intégrerez le service Pilotage de la masse salariale rattaché au département Pilotage budgétaire et contrôle des dépenses. Il est constitué de 4 personnes, 1 responsable et 3 collaborateurs.

Profil attendu

Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Rythme souhaité : 3 jours en entreprise / 2 jours en formation
Diplôme préparé : Master en contrôle de gestion

• Formation en contrôle de gestion souhaitée (Bac+3)
• Bonne maitrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint) et aisance avec les systèmes d'information
• Aptitude à organiser et prévoir ses travaux
• Rigueur, méthodes de travail, capacité d'analyse et de synthèse pour une rapide autonomie sur le poste.
• Aisance relationnelle et sens de la communication
• Sens du travail en équipe

Qualités personnelles
Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter votre capacité d'innovation et votre créativité.